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非學歷教育企業(yè)，會議費，社保服務費計入什么科目

84784967| 提問時間：2021 09/16 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
第一個，這個是你單位業(yè)務的培訓嗎？如果是的話，借管理費用，職工教育經(jīng)費貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021 09/16 15:44
郭老師
2021 09/16 15:45
會議費的企業(yè)管理費用，會議費貸，銀行存款， 社保服務費借管理費用，辦公費貸銀行存款。
84784967
2021 09/16 15:47
我們單位是做培訓的，別人開給我們這些費用我們計入什么科目呢？
郭老師
2021 09/16 15:49
你好，這個非學歷教育是你們收到的培訓費，然后又支付出去委托別人給培訓嗎？
郭老師
2021 09/16 15:50
其他做到管理費用里面可以的。
84784967
2021 09/16 15:57
您好，我是記賬公司，老師這是經(jīng)理剛才回我的，社保服務費是代繳社保和代發(fā)工資款，日常綜合管理是交的房租物業(yè)費等，會議會展是用的人家的場地進行公司活動包括住宿費等都在內(nèi)了，他家社保是通過第三方繳納的還有個稅都是通過第三方申報的，1.第三方社保交費發(fā)票計入什么科目2.會議場地費計入什么科目3.房屋租金計入什么科目
郭老師
2021 09/16 15:58
社保和會議費都是做到管理費用里面，二級科目分別是辦公費和會議費，第三個租金主營業(yè)務成本，借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤，借主營業(yè)務成本貸預付賬款。
84784967
2021 09/16 16:05
明白了，謝謝
84784967
2021 09/16 16:06
會議費和社?？梢宰龅匠杀締幔?/div>
84784967
2021 09/16 16:06
怎么區(qū)分費用和成本呢？
郭老師
2021 09/16 16:08
與你收入對應的支出做成本里面的，但是你這個會議費并沒有收入。
84784967
2021 09/16 17:00
租金為啥是成本呢？
郭老師
2021 09/16 17:00
你好，你們單位以培訓為主營，你的水電費，房屋租金，教師的所有的都屬于成本。
84784967
2021 09/16 17:07
公轉(zhuǎn)法人備注提現(xiàn)，我能做提現(xiàn)分錄嗎？
郭老師
2021 09/16 17:08
你好，可以的，但是有風險。
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