問題已解決

老師，我們的租戶違約退房了，現(xiàn)在保證金一部分退一部分不退，不退的部分客戶給客戶要開成發(fā)票，這個(gè)賬我應(yīng)該怎么走？

84785031| 提問時(shí)間：2021 09/17 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，保證金不退，不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票啊 借：其他應(yīng)付款，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
2021 09/17 11:10
84785031
2021 09/17 11:14
不退的部分，不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做營(yíng)業(yè)外收入，只用在所得稅報(bào)表里提現(xiàn)交所得稅就行，是嗎
84785031
2021 09/17 11:15
現(xiàn)在，客戶想讓給他開發(fā)票，這個(gè)我可以不給他開吧
鄒老師
2021 09/17 11:17
你好，保證金不退，不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：其他應(yīng)付款，貸：營(yíng)業(yè)外收入? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785031
2021 09/17 11:21
老師如果，我是對(duì)方單位，違約退房了，保證金不退給我，我這邊要怎么記賬？
鄒老師
2021 09/17 11:22
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款?
84785031
2021 09/17 11:33
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 09/17 11:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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