問(wèn)題已解決

你好我想問(wèn)一下，補(bǔ)繳醫(yī)保（補(bǔ)繳所屬期是她還未入職到公司時(shí)間），醫(yī)保的單位部分跟個(gè)人部分都從個(gè)人工資中代扣，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/21 16:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保
2021 09/21 16:21
84784955
2021 09/21 16:33
老師，我這樣子做對(duì)不？比如說(shuō)補(bǔ)繳1月份醫(yī)保：?jiǎn)挝徊糠郑?00 個(gè)人120 應(yīng)付職工醫(yī)保 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)/工資福利 400 貸：應(yīng)付職工醫(yī)保/單位部分 400 繳納3月份職工醫(yī)保： 借：應(yīng)付職工醫(yī)保/單位部分 200 補(bǔ)繳1月份職工醫(yī)保： 借：其他應(yīng)收款/單位部分醫(yī)保 200 繳納3月份職工醫(yī)保(代扣): 借：應(yīng)付職工醫(yī)保/個(gè)人部分 120 補(bǔ)繳1月份職工醫(yī)保（代扣）： 借：其他應(yīng)收款/個(gè)人部分 120 貸：銀存：640 我就是感覺(jué)那里不對(duì)，就是找不出來(lái)
家權(quán)老師
2021 09/21 16:43
補(bǔ)繳的1月的部分，不用通過(guò)借：業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)/工資福利，而是，直接從他的工資，即應(yīng)付職工薪酬-工資總額中扣減
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