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老實(shí)，怎么把其他應(yīng)付款－法人的貸方余額調(diào)轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，怎么做分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好
借其他應(yīng)付款-法人
貸實(shí)收資本
2021 09/22 09:16
84784977 
2021 09/22 09:18
那為什么我這樣做，我這邊財(cái)務(wù)主管說是錯(cuò)的，要用庫存現(xiàn)金過渡
冉老師 
2021 09/22 09:22
你好，這個(gè)就是債轉(zhuǎn)股的分錄，對的，用庫存現(xiàn)金過度是錯(cuò)的，因?yàn)檫@個(gè)實(shí)務(wù)不涉及真實(shí)的金錢交易的，所以不能亂用庫存現(xiàn)金，這個(gè)科目
84784977
2021 09/22 09:24
主管讓我做
借：庫存現(xiàn)金
? ?貸：實(shí)收資本
借：其他應(yīng)付款－法人
? ? ?貸：庫存現(xiàn)金
84784977
2021 09/22 09:24
這樣是不對的么
冉老師
2021 09/22 09:29
這個(gè)是不對的，老師接觸的上市公司從來沒遇到過這樣的
不涉及真實(shí)的金錢交易，不能用貨幣資金科目的
84784977
2021 09/22 09:30
哦，謝謝老師
冉老師
2021 09/22 09:31
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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