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怎么調(diào)減是在附表調(diào)減嗎
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你好，學員你說的調(diào)減什么的
2021 09/23 19:06
84785002 
2021 09/23 19:07
免稅收入?yún)R算清繳怎么處理
冉老師 
2021 09/23 19:10
這個在105000那個附表有個納稅調(diào)整的
84785002
2021 09/23 19:14
應(yīng)該填哪一行
冉老師
2021 09/23 20:36
你好，學員，在老師截圖框框的位置調(diào)整
84785002
2021 09/23 20:38
免征增值稅業(yè)填這行嗎
冉老師
2021 09/23 20:39
這個納稅調(diào)整的所得稅的，免所得稅的話，是填寫這里的
84785002
2021 09/23 20:40
就是小規(guī)模一季度不夠45免交增值稅這塊？
冉老師
2021 09/23 20:42
這個也不是匯算清繳，調(diào)減所得稅啊，學員
84785002
2021 09/23 20:43
但不是免交增值稅這塊不是賬務(wù)處理到營業(yè)外收入了嗎？匯算清繳怎么該處理
冉老師
2021 09/23 20:44
是的，但是這個營業(yè)外收入是要繳納企業(yè)所得稅的，不能調(diào)整的
84785002
2021 09/23 20:48
營業(yè)稅收是不含營業(yè)外收入對吧？但是我們財務(wù)報表有營業(yè)外收入 企業(yè)所得稅報表只有銷售收入但是做年度匯算清繳的時候有風險提示說要包含營業(yè)外收入是這樣嗎
冉老師
2021 09/23 20:48
不會的，匯算清繳的時候，營業(yè)外收入這個科目有金額，不會有風險提示的
84785002
2021 09/23 20:50
確實有提示呢 所以不知道咋處理
冉老師
2021 09/23 20:51
這個提示沒關(guān)系的，學員，每個企業(yè)不可能增值稅收入和所得稅收入一致的
84785002
2021 09/23 20:53
不用管是吧正常報對嗎
冉老師
2021 09/23 20:55
是的，這個是正常的，學員
84785002
2021 09/23 21:01
好的謝謝
冉老師
2021 09/23 21:33
不客氣，祝你生活愉快，學員
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