問(wèn)題已解決

我們公司是銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人，去年自行開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票，不符合抵扣，年底讓我們做自查，然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，到現(xiàn)在還未處理完成，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/26 10:23
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)出處理，沒(méi)有第二選項(xiàng)的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2021 09/26 10:25
84784999
2021 09/26 10:44
說(shuō)轉(zhuǎn)出了，要補(bǔ)交稅款，還要找成本票
徐阿富老師
2021 09/26 11:03
你好，這個(gè)肯定要補(bǔ)稅的·啊，不允許抵扣，不然哪有那么隨便的，最好不用催，有時(shí)間我們都會(huì)第一時(shí)間答復(fù)的。沒(méi)有時(shí)間催也沒(méi)有用
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