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請(qǐng)問:公司有往來掛賬,對(duì)方要注銷,那我們的掛賬應(yīng)該怎么處理呢?

84785042| 提問時(shí)間:2021 09/26 14:05
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,您 方賬上是應(yīng)收還是應(yīng)付呢?
2021 09/26 14:06
84785042
2021 09/26 14:10
是應(yīng)付賬款
立紅老師
2021 09/26 14:12
同學(xué)你好,如果不需要支付的應(yīng)付款,是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 借,應(yīng)付賬款 貸,營(yíng)業(yè)外收入;
84785042
2021 09/26 14:13
不是,是從我們賬戶上打了款給對(duì)方賬上,但是沒有票
立紅老師
2021 09/26 14:15
同學(xué)你好,不是,是從我們賬戶上打了款給對(duì)方賬上,但是沒有票——您 方的應(yīng)付賬款是借方余額?
84785042
2021 09/26 14:17
老師你好,對(duì)的啊
立紅老師
2021 09/26 14:18
同學(xué)你好,如果是應(yīng)付賬款借方余額,需要做壞賬處理 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)付賬款;
84785042
2021 09/26 14:22
這樣做意味著什么啊?
84785042
2021 09/26 14:23
就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?
立紅老師
2021 09/26 14:24
同學(xué)你好,就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?——是的;因?yàn)槭詹换貋砹耍?/div>
84785042
2021 09/26 14:28
這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
立紅老師
2021 09/26 14:34
同學(xué)你好,如果對(duì)方確實(shí)已經(jīng)注銷,而我們收不回的款項(xiàng),是可以這樣做的;
84785042
2021 09/26 17:48
不應(yīng)該是收不回的款啊,是我們付了款給對(duì)方,是沒有票回來哦
立紅老師
2021 09/26 17:49
同學(xué)你好,是對(duì)方給你們提供勞務(wù),然后沒有發(fā)票,以后也不能取的發(fā)票了,是么,如果是,可以轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用科目,但沒有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用不能在所得稅前扣除。
84785042
2021 09/26 17:51
既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢?
立紅老師
2021 09/26 17:52
既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢——因?yàn)闆]有發(fā)票,
84785042
2021 09/26 18:10
那分錄怎么做?
84785042
2021 09/26 18:11
轉(zhuǎn)入成本科目就自動(dòng)沖減收入了啊,收入減少了就少交稅了啊
立紅老師
2021 09/27 09:23
同學(xué)你好 借,成本費(fèi)用科目 貸,應(yīng)付賬款;
84785042
2021 09/27 09:25
如果借成本科目到期末就結(jié)轉(zhuǎn)了啊,這樣收入就沖減了啊
84785042
2021 09/27 09:26
分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎
立紅老師
2021 09/27 09:39
同學(xué)你好,分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎——做成本后,不能在稅前扣除,所得稅匯算時(shí)需要調(diào)整,為什么矛盾呢;不是說計(jì)入成本就一定能扣除的;沒有發(fā)票不能扣除
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