问题已解决

請問付給對方的款項后,沒有發(fā)票,對方注銷公司了,我們的賬怎么處理?

84785042| 提问时间:2021 09/27 10:26
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
對方公司給你們提供服務(wù)了嗎
2021 09/27 10:27
84785042
2021 09/27 10:30
提供了咯
辜老師
2021 09/27 10:31
沒有提供發(fā)票的話,你這個成本不可以稅前扣除的
84785042
2021 09/27 10:40
那分錄能做成成本嗎?如何做分錄?
辜老師
2021 09/27 10:40
可以的,可以計入成本的額,轉(zhuǎn)入成本科目就可以
84785042
2021 09/27 10:41
轉(zhuǎn)入成本類科目就沖減收入了啊,這個期末結(jié)轉(zhuǎn)損溢就扣除了呢
辜老師
2021 09/27 10:42
匯算清繳的時候?qū)@個金額納稅調(diào)增
84785042
2021 09/27 10:47
那么季度預(yù)繳是不需要調(diào)增的是嗎?
辜老師
2021 09/27 10:48
是的,你的理解是對的
84785042
2021 09/27 10:48
匯算清繳的時候調(diào)增后那要不要跟著調(diào)增的金額做分錄呢?
辜老師
2021 09/27 10:58
納稅調(diào)整不需要賬務(wù)處理的
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