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老師我公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅是免抵退還是免退，購進增值稅專票做賬可以抵扣嗎？
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同學(xué)你好
你們備案的外貿(mào)企業(yè)可以免抵退
2021 09/27 13:37
樸老師 
2021 09/27 13:38
專票不能抵扣的哦
84784992 
2021 09/27 13:39
就是我們從國內(nèi)一家公司買了機器，然后出口，這家公司給開了增值稅專票，這張票不能抵扣，分錄就是借庫存商品貸銀行存款？
樸老師
2021 09/27 13:45
對的
這樣做就可以的
84784992
2021 09/27 13:49
老師，可是我3月的時候?qū)懗闪私瑁簬齑嫔唐方钁?yīng)交稅金增進項貸銀行存款了，該怎么辦呢？
樸老師
2021 09/27 13:56
那就轉(zhuǎn)出就可以了哦
84784992
2021 09/27 13:59
老師，但是那時候申報我填在了待抵扣
樸老師
2021 09/27 14:05
進項轉(zhuǎn)出就可以了哦
84784992
2021 09/27 14:15
老師在嗎
樸老師
2021 09/27 14:21
在的
有疑問可以追問的
84784992
2021 09/27 14:23
疑問就是上面的3月的填的申報表，是否填錯了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
樸老師
2021 09/27 14:27
沒事
轉(zhuǎn)出就可以了
84784992
2021 09/27 14:28
老師，我公司在代賬會計手里2020年第一筆沒有經(jīng)過稅務(wù)實地考察，所以我們也是在線申報上去，實際退不到
在這種情況下，填在哪里呢
樸老師
2021 09/27 14:33
那也是填寫在進項轉(zhuǎn)出那欄的
84784992
2021 09/27 16:35
老師我的分錄對嗎
樸老師
2021 09/27 16:39
分錄是對的
轉(zhuǎn)出的時候
借庫存商品
貸進項轉(zhuǎn)出
84784992
2021 09/27 16:44
我思考了下覺得我申報表沒填錯不需要轉(zhuǎn)出
樸老師
2021 09/27 16:53
你退稅的時候才要轉(zhuǎn)出
84784992
2021 09/27 16:53
為什么？請教老師
84784992
2021 09/27 16:54
為什么退稅的時候要轉(zhuǎn)出？
樸老師
2021 09/27 17:01
退稅的和免稅的不能抵扣進項
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