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問題已解決
老師，請(qǐng)教一個(gè)公司以批發(fā)銷售材料為主，但是看進(jìn)項(xiàng)有工程服務(wù)，這樣的直接做主營成本可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看是不是真實(shí)有工程服務(wù)過，如果真實(shí)的可以做成本的
2021 09/27 17:35
84784955 
2021 09/27 17:36
有的。是購買材料的同時(shí)購買對(duì)方的安裝服務(wù)
84784955
2021 09/27 17:38
可是比如某個(gè)月沒有收入，有工程服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)，也是直接做主營成本嗎？可是不做成本又不知道什么科目合適？
2、我做的分錄借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 我做的分錄對(duì)嗎？
84784955
2021 09/27 17:40
這樣的話利潤負(fù)的比較大
徐阿富老師 
2021 09/27 17:43
你好，可以計(jì)入預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款借方，等有收入再轉(zhuǎn)成本
徐阿富老師
2021 09/27 17:44
進(jìn)項(xiàng)可以當(dāng)月抵扣的
84784955
2021 09/27 21:50
但是我貸方已做了應(yīng)付賬款呀？
84784955
2021 09/27 21:50
借方還寫預(yù)付或者應(yīng)付賬款嗎？
徐阿富老師
2021 09/28 00:56
發(fā)票到時(shí)借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款，付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784955
2021 09/28 05:30
有收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款嗎？
84784955
2021 09/28 05:30
像這樣的成本要在有收入時(shí)一次結(jié)轉(zhuǎn)完嗎？
徐阿富老師
2021 09/28 06:20
你好，分錄是的。要不要一次結(jié)轉(zhuǎn)完看你的成本是不是全部收入都體現(xiàn)了，可以按比例轉(zhuǎn)
84784955
2021 09/28 09:16
是購買材料的同時(shí)購買對(duì)方的工程服務(wù)，對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)票了，是不是有點(diǎn)像建筑業(yè)那種按工程進(jìn)度按比例結(jié)轉(zhuǎn)？
2.感覺還是搞不清結(jié)轉(zhuǎn)多少比例？
徐阿富老師
2021 09/28 09:29
是的就是按照建筑進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2021 09/28 11:31
老師，那沒有收入只有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也可以直接讀入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
徐阿富老師
2021 09/28 11:37
所謂按進(jìn)度，收入也要按進(jìn)度做收入，然后攤銷按進(jìn)度比例的成本
84784955
2021 09/28 11:39
就是說收入和成本同時(shí)進(jìn)行是吧？好的，知道了
徐阿富老師
2021 09/28 11:48
對(duì)的對(duì)的，就是這個(gè)意思
84784955
2021 09/28 13:33
好的，知道了，謝謝老師。工程進(jìn)度我要詢問老板嗎？
徐阿富老師
2021 09/28 13:46
哦，這個(gè)可以問相關(guān)人員或者老板。
84784955
2021 09/28 14:00
這個(gè)公司有專票還沒有認(rèn)證，我想問下老師待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別？以前有不動(dòng)產(chǎn)認(rèn)證待抵扣的，現(xiàn)在還存在待抵扣的情況嗎？
徐阿富老師
2021 09/28 14:10
待認(rèn)證沒有認(rèn)證先入賬，待抵扣是認(rèn)證了沒有抵扣的。現(xiàn)在基本沒有待抵扣的了
84784955
2021 09/28 14:25
知道了，謝謝老師的耐心解答
徐阿富老師
2021 09/28 14:28
不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星好評(píng)，謝謝
徐阿富老師
2021 09/28 14:37
麻煩給我五星好評(píng)，謝謝
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