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老師好,2020年12月進項稅留底70萬,2021年銷項比進項大20萬,2月份銷項比進項大20萬,3月份銷項比進項大50萬,請問12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,1月2月是否要計提,3月計提多少?注意我不是問繳納多少增值稅。謝謝

84785018| 提问时间:2021 09/29 22:38
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
12月是留抵不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄。1月,2月都不用計提,因為還是留抵
2021 09/29 22:40
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