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從公司賬上走錢,開了發(fā)票但沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生,錢還要退回顧客,這比錢應(yīng)該怎么走賬?

84784960| 提問時間:2021 09/30 22:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué),考慮私戶轉(zhuǎn)出處理,公賬轉(zhuǎn)出平不了帳
2021 09/30 22:59
84784960
2021 09/30 23:02
但是要開發(fā)票怎么私戶轉(zhuǎn)?
陳詩晗老師
2021 09/30 23:02
你退的時候,私戶 收款,就只能對公收
84784960
2021 09/30 23:05
老師,您的意思是收款的時候轉(zhuǎn)公戶,退的時候轉(zhuǎn)私戶對吧?
陳詩晗老師
2021 09/30 23:21
對的對的,就是這個意思。
84784960
2021 09/30 23:24
老師,那轉(zhuǎn)出去的時候應(yīng)該怎么做賬呀?
陳詩晗老師
2021 10/01 00:00
轉(zhuǎn)出去的時候,可以考慮讓這個人給你開一個相關(guān)的票據(jù),作為費用來轉(zhuǎn)出去?;蛘呤悄銓ν獾馁~戶上面就直接不體現(xiàn)這一筆。
84784960
2021 10/01 00:05
金額比較大,沒辦法沖費用,老師,走的公戶怎么能不體現(xiàn)這筆呢?我沒太明白
陳詩晗老師
2021 10/01 00:10
就是說,如果說你那個企業(yè)有兩套賬務(wù)處理的話,你對外的賬務(wù)處理,你就從個卡轉(zhuǎn)出去,就不T線這個。
84784960
2021 10/01 00:11
還是沒明白
陳詩晗老師
2021 10/01 00:12
那你就直接走了個個卡,讓對方分期開那個票據(jù)來沖賬,要不然你沒辦法平賬
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