問(wèn)題已解決

老師，2020年我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的三級(jí)科目做錯(cuò)了科目了，21年的時(shí)候如何變更調(diào)整呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/01 09:46
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接明細(xì)科目轉(zhuǎn)換借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-XX 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-XX
2021 10/01 09:47
84784972
2021 10/01 09:48
老師，您的意思是在今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面調(diào)整一下，那會(huì)不會(huì)影響今年的收入呢
84784972
2021 10/01 09:52
但是今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年初畢竟是零了不是嘛。我要是調(diào)整但是去年做錯(cuò)的那個(gè)三級(jí)科目在今年的時(shí)候金額要少?zèng)]有當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的金額大呀。要是調(diào)整不合適吧
佟老師
2021 10/01 10:19
不影響的，一借一貸。你是說(shuō)三級(jí)科目不精準(zhǔn)是嗎
84784972
2021 10/01 10:21
老師我理解你的意思，我是怕現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的末級(jí)科目要是變更的話，去年的那個(gè)錯(cuò)誤的末級(jí)科目在今年還沒(méi)有產(chǎn)生金額勒。那也可以調(diào)整嗎
佟老師
2021 10/01 10:25
你好，是的，可以進(jìn)行調(diào)整的
84784972
2021 10/01 10:32
是不是會(huì)影響今年的利潤(rùn)呀
佟老師
2021 10/01 10:59
不會(huì)影響今年的，只是調(diào)整三級(jí)科目
84784972
2021 10/01 11:01
實(shí)際中今年的這個(gè)末級(jí)科目沒(méi)有金額呀，要是做的話，會(huì)不會(huì)是負(fù)值了
佟老師
2021 10/01 12:21
你好，這個(gè)三級(jí)科目是負(fù)數(shù)，但一級(jí)科目是沒(méi)有變化的
84784972
2021 10/01 12:23
好的，明白了老師
佟老師
2021 10/01 13:18
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！
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