問(wèn)題已解決

旅游業(yè)差額計(jì)稅開(kāi)票時(shí)怎么選？正常開(kāi)還是選差額開(kāi)？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/03 09:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，選擇差額開(kāi)票
2021 10/03 09:56
84785003
2021 10/03 10:09
小規(guī)模選擇差額開(kāi)票后，那么門票費(fèi)接團(tuán)費(fèi)餐費(fèi)票還要做進(jìn)成本嗎？
小云老師
2021 10/03 10:20
你只是差額開(kāi)票，做賬還是正常確認(rèn)收入和成本
84785003
2021 10/03 10:21
這個(gè)差額是不是取得的成本票數(shù)字？但是門票沒(méi)有發(fā)票啊如果算進(jìn)去申報(bào)時(shí)附表三發(fā)票號(hào)碼沒(méi)法填？
小云老師
2021 10/03 10:32
就是因?yàn)闆](méi)有成本發(fā)票才要開(kāi)差額發(fā)票啊，否則正常銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)就行了
84785003
2021 10/03 11:20
是小規(guī)模。那這個(gè)差額按多少填？
小云老師
2021 10/03 11:46
同學(xué)，你實(shí)際收入成本是多少就填多少
84785003
2021 10/03 15:51
附三表要逐筆填寫發(fā)票明細(xì)，門票沒(méi)有稅號(hào)沒(méi)法填?。?/div>
小云老師
2021 10/03 16:42
你截圖上來(lái)看看吧，我們這邊小規(guī)模只有一張差額征稅的附表填，直接填扣除額就行了
84785003
2021 10/03 21:12
小規(guī)模按收入減本可扣除的成本差額開(kāi)票填入主表，這主表數(shù)字是多少？扣除過(guò)的數(shù)還是沒(méi)扣除的數(shù)？
84785003
2021 10/03 21:16
我原來(lái)沒(méi)按差額開(kāi)票，結(jié)果超45萬(wàn)了，主表填超45的開(kāi)票數(shù)，附表里面的成本不好填，因?yàn)橐蠲繌埰钡拈_(kāi)票方稅號(hào)等，那門票就法填，我就在主表里填差額數(shù)字，結(jié)果比對(duì)不通過(guò)。
小云老師
2021 10/03 21:16
主表數(shù)字是扣除過(guò)的數(shù)。
84785003
2021 10/03 21:18
這是上季填的。本季沒(méi)填，沒(méi)電腦沒(méi)法截圖。是不是因?yàn)槲覜](méi)有差額開(kāi)票的原因?qū)е赂奖頉](méi)法填呢？
小云老師
2021 10/03 21:22
你如果是差額征稅，開(kāi)票時(shí)就是可以直接開(kāi)差額發(fā)票的，所以申報(bào)時(shí)主表也是直接按差額填收入額，要是之前沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票，主表就不能填差額，是全額
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