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老師您好，想問一下計提所得稅的時候是在結(jié)完賬以后計提所得稅，把這憑證做出來還是先計提所得稅？ 我用的是咱們快件的軟件，先結(jié)完帳以后的利潤總額。才能有數(shù)據(jù)才能計提，可是這樣如果計提的話，就把賬還得反結(jié)了。這個具體這個憑證我不知道應(yīng)該怎么做了，我知道是借所得稅費用貸應(yīng)交所得稅
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你好
結(jié)賬之前計提
需要自己提前算下
2021 10/04 08:51
84785039 
2021 10/04 08:53
也是先結(jié)下帳算出來。然后計提再結(jié)帳對吧。我昨天忘記計提了。老師說最好改過來當月計提，
我原想著交完再補提一下。
84785039
2021 10/04 08:54
老師我們是小微企業(yè)。現(xiàn)在是不是100萬以下就可以按照2.5%交納了呀。原來我是按5%繳納的。今年三季度才有所得稅，所以也不知道政策優(yōu)惠了
郭老師 
2021 10/04 08:55
對的
是的
小型微利企業(yè)，利潤一百萬以內(nèi)的2.5%
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