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某商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2021年3月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、將2月份購進的服裝銷售給一家服裝小店,取得含稅銷售額為61800元,開具普通發(fā)票。 2、從一般納稅人企業(yè)購進洗衣粉,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,當月銷售給消費者個人取得銷售價款15450元。 請計算該商業(yè)企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅。 想問問這題是按稅率4%來算嗎?具體是怎么算呢?

84784991| 提问时间:2021 10/04 16:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你可以考慮按百分之一來計算增值稅,而不是按照10%。
2021 10/04 16:13
陳詩晗老師
2021 10/04 16:13
但是按照你這個題目給的數(shù)據(jù),給的增值稅應(yīng)該是3%。
陳詩晗老師
2021 10/04 16:14
61800÷1.03×0.03+15450÷1.03×0.03 你計算一下結(jié)果,同學
84784991
2021 10/04 16:14
好的好的想問問老師具體是怎么算呢?
84784991
2021 10/04 16:17
老師老師 1.03是(1+3%)嗎
陳詩晗老師
2021 10/04 16:17
對的對的,就是這個意思。
84784991
2021 10/04 16:24
好的好的謝謝老師
84784991
2021 10/04 16:24
老師老師結(jié)果是2250
陳詩晗老師
2021 10/04 16:25
我沒有計算結(jié)果,你算一下哈。
84784991
2021 10/04 16:25
還想問問老師10000和1300
84784991
2021 10/04 16:25
這兩個數(shù)字不用計算嘛
陳詩晗老師
2021 10/04 16:25
這兩個是你買進來的,你是小規(guī)模納稅人,不抵扣不用。
84784991
2021 10/04 16:27
噢噢好的謝謝老師
陳詩晗老師
2021 10/04 18:18
不客氣,祝你學習愉快。
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