問題已解決

老師，他們之前年度計提工資發(fā)工資的分錄都有做錯做反的，我在調(diào)整的時候直接用以前年度損益調(diào)整嗎？還是做相反的分錄沖正的時候用損益類科目，然后重新做正確的分錄再用以前年度損益調(diào)整呢？

84785010| 提問時間：2021 10/04 17:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是通過以前年度損益科目調(diào)整
2021 10/04 17:13
84785010
2021 10/04 17:16
老師，麻煩你仔細看一下我的問題，是什么時候用，還是全部都用？
家權(quán)老師
2021 10/04 17:28
你先統(tǒng)計一下，同樣做錯做反的業(yè)務(wù)涉及到哪些憑證號碼，然后，匯總金額一筆分錄調(diào)整
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