問題已解決

老師，請問稅控盤280的專票的進項稅額15.85被我誤勾選認證抵扣了，然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣，現(xiàn)在賬務上該如何 做分錄調(diào)賬？

84784985| 提問時間：2021 10/04 22:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 稅額部分 借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)280
2021 10/04 22:18
84784985
2021 10/05 06:55
那申報表要在哪里填數(shù)將15.85補填上去呢
郭老師
2021 10/05 07:41
你好附表二進項轉(zhuǎn)出其他里面
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