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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問稅控盤280的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額15.85被我誤勾選認(rèn)證抵扣了，然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣，現(xiàn)在賬務(wù)上該如何 做分錄調(diào)賬？
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你好
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
稅額部分
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280
2021 10/04 22:18
84784985 
2021 10/05 06:55
那申報表要在哪里填數(shù)將15.85補(bǔ)填上去呢
郭老師 
2021 10/05 07:41
你好附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面
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