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可是應(yīng)交稅費(fèi)下面還有二級(jí)三級(jí)科目啊！貸應(yīng)交稅費(fèi)跟那個(gè)呢

好看，你的明細(xì)科目當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候是怎么錄入的？

不是說期初有問題嗎？所有的期初有問題的二級(jí)科目，三級(jí)科目你都寫上。

好吧！我試試

不用客氣，節(jié)日快樂。

老師不對(duì)??！按照你說的調(diào)整那調(diào)整的今年的數(shù)據(jù)了，期初還是沒變動(dòng)啊

期初肯定不變化 余額有變化了 余額是0

但這樣的話當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)金額，銷項(xiàng)金額跟今年的報(bào)表就不一樣了啊！數(shù)據(jù)就出現(xiàn)差了啊

你的意思 期初沒有錯(cuò)誤？

期初設(shè)置的時(shí)候有問題。

那個(gè)科目有問題 具體的哪里有問題 能看出來嗎 你能查出來 根據(jù)你查到的我給你調(diào)整 你只需要說具體的就可以 你的賬我們看不到 沒發(fā)給你看

您看一下這個(gè)是期初設(shè)置數(shù)據(jù)，就因?yàn)檫@個(gè)問題，每個(gè)月的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額數(shù)都是錯(cuò)的，所以想看看怎么調(diào)整可以變成0

看不出對(duì)錯(cuò) 你發(fā)生的些業(yè)務(wù)我們并不知道

看的出啊，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)相減不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，然后差額加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，就剛好是哪個(gè)總科目的變成了負(fù)數(shù)

你好，你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)是多少？我們判斷不出來的

正確的是，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減去減免稅款，等于轉(zhuǎn)出未交增值稅。

我知道??！截圖不是也發(fā)給您了。你能在看看嗎

期初數(shù)據(jù)是哪里來的 你現(xiàn)在借銷項(xiàng)3702049.66 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅958207.61 進(jìn)項(xiàng)2743872.05 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1860.32 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅31537 現(xiàn)在只有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額16333.32 然后你找你的增值稅申報(bào)表有沒有欠稅的 如果能看出來我就告訴你了 看這里看不出來 你申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)100 你賬上80 這種怎么查