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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商把我們的工人弄傷了，醫(yī)藥費(fèi)要在供應(yīng)商的貨款里面扣，這個(gè)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)付款
支付給職工借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2021 10/07 11:01
84785019 
2021 10/07 11:19
這樣做是不是少了一個(gè)科目？管理費(fèi)用醫(yī)療費(fèi)怎么體現(xiàn)
郭老師 
2021 10/07 11:20
體現(xiàn)不了
又不是你單位負(fù)擔(dān)
人家是供應(yīng)商負(fù)擔(dān)的
84785019
2021 10/07 11:31
哦！好的！那供應(yīng)商又拿貨來(lái)給我們加工，然后費(fèi)用對(duì)沖，那怎么做分錄？以往一直只用應(yīng)付賬款一個(gè)科目的
郭老師
2021 10/07 11:33
借應(yīng)付帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
84785019
2021 10/07 11:48
那我們給貨給下游加工，下游又給我們加工，數(shù)對(duì)沖，怎么做
84785019
2021 10/07 11:48
腦子都轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
84785019
2021 10/07 11:49
有什么方法去弄清楚這個(gè)關(guān)系嗎
郭老師
2021 10/07 11:51
你從a購(gòu)買(mǎi)b產(chǎn)品
借庫(kù)存商品b貸應(yīng)付帳款
你發(fā)出c產(chǎn)品委托a公司給你加工是不是
84785019
2021 10/07 11:52
不是，我們只做加工的，沒(méi)有庫(kù)存商品，發(fā)出去加工的費(fèi)用直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2021 10/07 11:54
別人委托你加工
你委托你的下家加工是這個(gè)嗎
84785019
2021 10/07 11:55
不是。是我們拿去給A公司加工，A公司有拿貨給我們加工，然后數(shù)對(duì)沖
郭老師
2021 10/07 12:03
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，A公司
借應(yīng)付賬款a公司貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2021 10/07 12:03
不可以直接對(duì)沖，應(yīng)該支付給他的，做成本里面，你應(yīng)該收他的，做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面。
84785019
2021 10/07 12:19
哦！明白！那上個(gè)月我們拿貨去給A公司加工，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，要扣A公司的款，怎么樣
郭老師
2021 10/07 12:26
按扣款之后的做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
84785019
2021 10/07 12:28
但是上個(gè)月已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入成本了，這個(gè)月才產(chǎn)生要扣款的，是不是要這樣做？
借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2021 10/07 12:30
你好
對(duì)的
是這么做的
84785019
2021 10/07 12:33
好的！謝謝！還有一個(gè)問(wèn)題哈！就是這個(gè)公司6月份正式投入生產(chǎn)的，固定資產(chǎn)一直沒(méi)有計(jì)提折舊，然后現(xiàn)在9月份開(kāi)始做折舊，要不要把之前兩個(gè)月的折舊補(bǔ)計(jì)提？
郭老師
2021 10/07 12:56
你好
對(duì)的
是這么做的
84785019
2021 10/07 12:58
能不補(bǔ)提折舊嗎？就是9月份開(kāi)始做折舊，不補(bǔ)提可以嗎？
郭老師
2021 10/07 12:58
你好
那你得當(dāng)作是8月份購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備
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