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问题已解决
這個月申報納稅申報表時，自動跳出來一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)，是什么情況
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你好
，是不是進項發(fā)票有開紅字發(fā)票的?
2021 10/12 09:26
84784979 
2021 10/12 09:34
是的，多謝老師提醒
玲老師 
2021 10/12 09:39
你好
?
你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
84784979
2021 10/12 09:40
那我已經(jīng)認證了，也退貨了，這筆紅字分錄如果做呀？
玲老師
2021 10/12 09:46
你好
做原來相反分錄 就可以?
84784979
2021 10/12 09:49
借：原材料（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）， 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出（藍字） 這樣嗎?老師
玲老師
2021 10/12 09:55
原來分錄 不變，金額負數(shù) 就對了?
84784979
2021 10/12 09:56
不需要應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎？
玲老師
2021 10/12 10:02
不用， 報表二填寫進項出就可以了?
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