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實(shí)務(wù)
問題已解決
入庫金額與實(shí)際付款金額對不上要怎么入賬？可以入成本差異嗎？
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差額可以放到營業(yè)外收支里面。
2021 10/12 13:37
84785042 
2021 10/12 13:41
入營業(yè)外收支的話老板不明白，解釋起來又費(fèi)勁，有沒有更好的辦法？
郭老師 
2021 10/12 13:41
直接根據(jù)你付款的來做賬。
84785042
2021 10/12 13:44
而且每個月的庫存余額都會因?yàn)檫@個金額有出入導(dǎo)致每個月都對不上，每個月都得調(diào)整的。
郭老師
2021 10/12 13:45
你支付了100，對方給你多開了發(fā)票，開了120嗎？
郭老師
2021 10/12 13:45
他是提前開還是多給你開。
84785042
2021 10/12 13:48
如果我直接按我付款的入賬的話，跟庫房每次都會對不上。我是想要知道要如何做賬才能跟庫房一致
84785042
2021 10/12 13:49
不是開發(fā)票的事，開發(fā)票不對都好解決
郭老師
2021 10/12 13:50
貨物到了，發(fā)票沒有給你開，你也付款了，你可以根據(jù)你實(shí)際貨物到的來暫估
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估，坐著一個不就可以了。
郭老師
2021 10/12 13:50
支付的貨款借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785042
2021 10/12 13:53
比如上個月初余額2000，物料入庫5000，領(lǐng)料3000，余額應(yīng)該是4000，但是庫房余額每次都會少一點(diǎn)或多一點(diǎn)，要怎么辦呢？
郭老師
2021 10/12 13:55
你好為什么會有差異。
84785042
2021 10/12 13:55
可能是4320，也可能是3998，我找?guī)旆繂栐?，他說是同一個物料不同價格采購進(jìn)來形成的差異
郭老師
2021 10/12 13:58
你說的這個是數(shù)量嗎？
郭老師
2021 10/12 13:58
這個余額2000是數(shù)量還是單價。
84785042
2021 10/12 13:59
是金額哦
郭老師
2021 10/12 14:05
你看下他的領(lǐng)料是不是3000，入庫是不是5000。如果和你這個領(lǐng)料和入庫有差異的話，這種是允許的。如果他的期初是2000，入庫是5000，領(lǐng)料是3000，他的余額是3998，這種就不對。
84785042
2021 10/12 14:12
入庫都是對上了的，這個領(lǐng)料是根據(jù)物料管理系統(tǒng)自動出來的金額，我沒辦法核對哦
郭老師
2021 10/12 14:16
你看你的貸方發(fā)生額不就可以啦？
84785042
2021 10/12 14:27
貸方發(fā)生額是我看他寫的領(lǐng)料入賬的啊，那不用對也知道是一致的啊
郭老師
2021 10/12 14:29
借原材料貸銀行存款，應(yīng)付賬款，這個才是入庫的，領(lǐng)料的時候借生產(chǎn)成本貸原材料。
84785042
2021 10/12 14:45
這個我知道啊，入庫時我借物料用品貸銀行存款，領(lǐng)料時借制造費(fèi)用貸物料用品的
84785042
2021 10/12 14:46
這不是我們的原材料，是五金配件類的物料
郭老師
2021 10/12 14:48
在貸方發(fā)生額的是不是出庫？
郭老師
2021 10/12 14:48
統(tǒng)計(jì)在貸方發(fā)生額的不就可以啦？
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