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問題已解決
公司用的金蝶專業(yè)版，年底點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后所有的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”中，然后就結(jié)賬了，但是沒有從本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配--未分配利潤”中，是不是要反結(jié)賬，然后手動做這筆分錄將本年利潤科目結(jié)平？不做會有什么樣的影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 如果不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。改科目年末有余額，這樣正確嗎？
2017 01/07 16:55
吳月柳 
2017 01/07 16:43
你好，可以反結(jié)賬回去做，不做也沒影響
吳月柳
2017 01/07 16:57
這個有余額并不影響賬務，但是因為是當年的利潤情況最好結(jié)轉(zhuǎn)
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