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核完基數(shù)補(bǔ)交社保的分錄怎么做?

84785010| 提问时间:2021 10/12 14:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,補(bǔ)交社保的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款?
2021 10/12 14:44
84785010
2021 10/12 15:26
那公司承擔(dān)的部分呢,一點(diǎn)都沒體現(xiàn)
鄒老師
2021 10/12 15:27
你好,補(bǔ)交社保的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款? 公司承擔(dān)的部分,通過(guò)? ?應(yīng)付職工薪酬—社保? 這個(gè)科目體現(xiàn)了啊??
84785010
2021 10/12 15:29
還有實(shí)發(fā)工資加上本月的社保個(gè)人承擔(dān)再加上補(bǔ)交社保個(gè)人承擔(dān)的是應(yīng)發(fā)工資嗎?這樣應(yīng)發(fā)的金額很大,報(bào)個(gè)稅,明年的社?;鶖?shù)更大了
鄒老師
2021 10/12 15:30
你好,是的,是這樣的
84785010
2021 10/12 15:33
那應(yīng)付職工薪酬就有余額了,還需要補(bǔ)做一筆分錄,借:各部門分?jǐn)偟姆咒?,貸:應(yīng)發(fā)職工薪酬—社保。吧
鄒老師
2021 10/12 15:34
你好,還需要補(bǔ)做一筆計(jì)提分錄啊?
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