问题已解决

請問老師，我們在保險公司那買車險，提前墊付返給顧客的傭金，是用的私人賬戶，但是保險公司返回來的時候返到對公賬戶，而且我們要給開發(fā)票。但是實際上并不是收入 這部分要怎么進行賬務處理？

84785003| 提问时间：2021 10/13 12:36
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
同學你好 不是收入就要沖減
2021 10/13 12:40
84785003
2021 10/13 16:34
怎么沖啊
樸老師
2021 10/13 16:43
同學你好 直接原分錄沖
84785003
2021 10/13 22:49
具體分錄怎么做？私戶轉(zhuǎn)賬需要做賬嗎？對公收到錢開出發(fā)票做什么分錄？沖減以什么理由沖？
樸老師
2021 10/14 07:13
有業(yè)務發(fā)生就要做的 私戶的可以做內(nèi)賬 對公收到錢開發(fā)票做收入
84785003
2021 10/14 07:30
我的意思是墊付的錢是老板自己的，他還要拿回來，進了公戶算收入了，怎么能拿回來?
樸老師
2021 10/14 08:15
墊付的之后 貸其他應付款 公戶有錢之后給老板 借其他應付款 貸銀行存款
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