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2. 計算題 甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售啤酒取得不含增值稅銷售額100萬元,收取啤酒的包裝物押金10萬元,沒收逾期啤酒的包裝物押金8萬元。甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金啤酒適用的增值稅稅率為13%。 要求:計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額

84784973| 提問時間：2021 10/13 16:24
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好,銷稅項=(100+(8/1.13))*13%=13.92萬元.收逾期啤酒的包裝物押金要交稅.收取啤酒的包裝物押金不交稅
2021 10/13 16:25
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