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問(wèn)題已解決
老師 ，因上個(gè)月加計(jì)抵減多計(jì)提了少交了增值稅，這個(gè)月補(bǔ)交增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 2021-10-14,12:00:54 你好，請(qǐng)看劃線(xiàn)部分的描述，是多計(jì)提了增值稅嗎？ 2021-10-14,12:01:55 7月所屬期接稅局電話(huà)有以前年度加計(jì)抵減未計(jì)提，讓在7月所屬期全額抵扣，這樣7月增值稅就少了，8月所屬期又讓逐月更正，補(bǔ)繳了640元增值稅，該怎么做分錄 2021-10-14,12:06:17 你好，是多計(jì)提了增值稅嗎？ 能給個(gè)正面回復(fù)嗎 我答：7月相當(dāng)于多計(jì)提抵減額，少交了增值稅，9月補(bǔ)交了7月少交的增值稅，分錄怎么寫(xiě)？
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你好，多計(jì)提的分錄是怎么寫(xiě)的，你是更正的報(bào)表，還是在這個(gè)月顯示的
2021 10/14 15:14
84784984 
2021 10/14 15:32
我是在7月所屬期接到稅局電話(huà)說(shuō)以前年度的加計(jì)抵減少計(jì)提了，讓我在7月所屬期直接填附表4，抵減掉，然后9月又讓我去逐月更正，然后又不交了7月所屬期的增值說(shuō)640元，附加稅300元，附加稅我會(huì)做，計(jì)提了再貸銀行，我想問(wèn)，補(bǔ)交的增值稅，我該怎么計(jì)提，怎么做分錄
小惑老師 
2021 10/14 15:38
然后又不交了7月所屬期的增值說(shuō)640元，附加稅300元，附加稅我會(huì)做，都沒(méi)明白您的敘述，你到底是要補(bǔ)交，還是不交應(yīng)退回
84784984
2021 10/14 15:43
9月去更正又交了
小惑老師
2021 10/14 15:51
你的意思是不應(yīng)該有加計(jì)抵減那部分是嗎？這個(gè)當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的
84784984
2021 10/14 16:04
我的天啊，7月都是正常的，現(xiàn)在又補(bǔ)交了增值稅，怎么做分錄？
84784984
2021 10/14 16:05
就當(dāng)稅局查到上個(gè)月增值稅少交了，現(xiàn)在扣了，該怎么做分錄
小惑老師
2021 10/14 16:14
補(bǔ)繳肯定是因?yàn)槟睦镉?jì)算錯(cuò)誤了才補(bǔ)繳，要不分錄借貸方寫(xiě)什么？
那您說(shuō)少交了，要知道原因，要不怎么寫(xiě)借貸，
按照現(xiàn)在這個(gè)只能寫(xiě)繳納分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)
貸銀行存款
84784984
2021 10/14 16:25
我網(wǎng)上查了這樣做的，但是覺(jué)得增值稅借方不對(duì)，所以想問(wèn)問(wèn)老師，增值稅分錄怎么做
84784984
2021 10/14 16:27
支付這樣寫(xiě)的
小惑老師
2021 10/14 16:50
我前面跟您說(shuō)了，要知道為什么補(bǔ)繳，才知道借貸方怎么處理，你跟我說(shuō)就當(dāng)稅局查到上個(gè)月增值稅少交了，現(xiàn)在扣了，該怎么做分錄，交少了肯定要修改申報(bào)表才會(huì)有補(bǔ)繳的問(wèn)題，我不知道您原因，您說(shuō)我怎么跟您說(shuō)計(jì)提分錄
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