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老師第三題為何工資會影響暫時性差異？
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原因是計提工資的沒有在匯算清繳前發(fā)放
2021 10/14 15:38
84785028 
2021 10/14 15:41
意思也會產生可抵扣差異，賬上做了700而稅務匯算只允許扣660，之后再扣40，先40交稅，調增？
84785028
2021 10/14 15:43
這個三小題中因為預計負債和應收退貨成本存在，所以有可抵扣差異2000*0.1=200，應納稅差異1500*0.1=150？是這樣理解？
家權老師 
2021 10/14 15:46
所謂差異就是稅務允許扣除的的金額，與你賬面金額的差異。按照那個原理計算就是了哈
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