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問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是勞務(wù)公司，有一些工資是別人代發(fā)的，我公司會(huì)開(kāi)發(fā)票給代發(fā)公司，個(gè)稅申報(bào)是要我們?nèi)ド陥?bào)嗎，工資成本是入帳我公司嗎
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個(gè)稅申報(bào)是要我們?nèi)ド陥?bào) ，工資成本是入帳我公司。
2021 10/14 16:29
84784983 
2021 10/14 16:32
老師請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)成本要怎么入帳處理呢，銀行又沒(méi)有走帳
文文老師 
2021 10/14 16:38
該成本實(shí)際是工資，要走賬，不走賬，會(huì)一直掛在應(yīng)付職工薪酬
84784983
2021 10/14 17:55
可是實(shí)際他們已經(jīng)付款了，還要怎么走帳呢
文文老師
2021 10/15 09:09
實(shí)際上該工資應(yīng)由你們來(lái)支付。對(duì)方按發(fā)票支付款給你們
84784983
2021 10/15 09:34
是呀，我怎么處理，不能一直掛應(yīng)付職工薪酬吧
文文老師
2021 10/15 09:36
沖對(duì)方公司往來(lái)
或者對(duì)方公司轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)，你再轉(zhuǎn)款給員工
84784983
2021 10/15 09:47
員工薪酬已經(jīng)付過(guò)了，對(duì)方公司一直掛的都是預(yù)收帳款呢
文文老師
2021 10/15 09:49
那就沖對(duì)方公司的預(yù)收帳款
84784983
2021 10/15 09:51
老師問(wèn)一下，比如說(shuō)這次成本有300萬(wàn)，我可以入帳200萬(wàn)，還有100萬(wàn)留著下個(gè)月入帳嗎
文文老師
2021 10/15 10:01
最好據(jù)實(shí)入賬，不要人為分開(kāi)入賬
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