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報稅時,機(jī)票,過路費(fèi)的抵扣填在哪?

84784975| 提问时间:2021 10/15 09:37
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好 ; 你機(jī)票寫8b和10欄次去 ; 過路費(fèi) 是電子普票是嗎
2021 10/15 09:38
84784975
2021 10/15 09:39
嗯嗯,打印的電子普票
84784975
2021 10/15 09:41
機(jī)票填在8b?
meizi老師
2021 10/15 09:45
?你好 ; 是的? ? ;? 通行費(fèi)發(fā)票 認(rèn)證了在做申報。 寫在??《交通運(yùn)輸部 國家稅務(wù)總局關(guān)于收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票開具等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(交通運(yùn)輸部公告2020年 第17號)第五條第(一)項(xiàng)規(guī)定,增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。
84784975
2021 10/15 09:54
老師,我第一二年的稅盤抵扣報稅沒填,現(xiàn)在咋搞
meizi老師
2021 10/15 09:58
?你好 ;? ? 看你是否可以補(bǔ)報 ;? ?自己補(bǔ)報下??
84784975
2021 10/15 10:16
就直接填在相關(guān)欄里?
meizi老師
2021 10/15 10:20
你好; 是的。? 直接填寫哈? ?
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