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問題已解決
老師你好，我公司是勞務(wù)公司，有一些工資是別人代發(fā)的，我公司會開發(fā)票給代發(fā)公司，個稅申報是要我們?nèi)ド陥髥?，工資成本是入帳我公司嗎，我們公司要怎么處理這樣帳務(wù)呢
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你好
工人是直接和你簽訂的合同你就代扣個稅 不是就不 用?
借成本費用
貸銀行?
2021 10/15 09:47
84784983 
2021 10/15 09:49
可是實際的工資是對方公司幫我們已經(jīng)代付過了，只是個稅由我們來申報，成本入我們公司呢
玲老師 
2021 10/15 09:54
這些人是你單位員工，這樣處理是對的。
84784983
2021 10/15 09:57
帳務(wù)處理不知道怎么做，如果這樣做借：勞務(wù)成本袋應(yīng)付職工薪酬，貸方應(yīng)付職工薪酬會一直掛著，因為工資已經(jīng)付過了，我不能在付了
玲老師
2021 10/15 10:01
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
玲老師
2021 10/15 10:01
因為對方已經(jīng)代你付了這。因為對方已經(jīng)代你付了這個錢。
84784983
2021 10/15 10:06
我現(xiàn)在是不是這樣子做借勞務(wù)成本某某項目，貸，應(yīng)付職工薪酬，
借，應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，接主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本某項目，是這樣嗎
玲老師
2021 10/15 10:15
對 對 這樣處理是正確的?
84784983
2021 10/15 10:24
老師你好請問一下，像這種代發(fā)工資，可以分兩個月入帳嗎
玲老師
2021 10/15 10:27
按實際 當(dāng)期成本費用記在當(dāng)期
84784983
2021 10/15 10:30
好，謝謝老師，辛苦了
玲老師
2021 10/15 10:40
不客氣，問題解決請好評
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