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老師,我們支付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的員工培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄呢。還有就是我們買(mǎi)月餅給員工發(fā)的月餅是不是記錄管理費(fèi)用/福利費(fèi)呢

84785003| 提问时间:2021 10/15 10:49
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ?這個(gè)是借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi);? 借??應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi);貸銀行存款 ;? ?是的。 要做福利費(fèi)的?
2021 10/15 10:51
84785003
2021 10/15 10:53
好的,謝謝老師
84785003
2021 10/15 10:54
收到的是專票,能抵扣嘛
84785003
2021 10/15 10:54
培訓(xùn)費(fèi)收到的是專票
meizi老師
2021 10/15 11:00
你好; 是的。 可以抵扣的??
84785003
2021 10/15 11:03
那我做這個(gè)分錄怎么做呢
84785003
2021 10/15 11:06
8月份我們給對(duì)方付的款發(fā)票沒(méi)開(kāi),我做的是, 借:預(yù)付賬款5700 貸:銀行存款5700 9月3日收到發(fā)票我9月做賬怎么做分錄呢具體
meizi老師
2021 10/15 11:09
?你好 ;?借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)? ?; 進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi);? 借??應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi);貸 預(yù)付賬款??
84785003
2021 10/15 11:17
謝謝老師明白吧
84785003
2021 10/15 11:40
老師我們研發(fā)部門(mén)有3個(gè)同事,他們的工資計(jì)提,用什么科目二級(jí)明細(xì)
84785003
2021 10/15 11:41
我們這次季報(bào)要做研發(fā)費(fèi)用的扣除所以要做一部分工資和社保進(jìn)去
meizi老師
2021 10/15 11:43
?你好 ;? 可以做 研發(fā)支出 - 工資來(lái)核算的; 工資做二級(jí)科目? ?
84785003
2021 10/15 11:45
就是把管理費(fèi)用這個(gè)科目換成研發(fā)支出這個(gè)科目,二級(jí)明細(xì)就是設(shè)置社保,工資,對(duì)吧
meizi老師
2021 10/15 11:49
?你好 ;? 是的。 是的就這樣處理即可? ?
84785003
2021 10/15 11:59
好的謝謝老師指導(dǎo)
meizi老師
2021 10/15 12:01
沒(méi)事的; 希望能幫到你? ?
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