問(wèn)題已解決

老師，我公司是分包，總包跟我們的合同還沒(méi)有簽，我們又把這個(gè)合同跟專業(yè)分包單位先簽了，并且支付了的工程款，對(duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票，我們可以這樣操作嗎？這個(gè)開(kāi)了工程款簽如何做賬呢？我們還沒(méi)有收入？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 16:17
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，付款先掛預(yù)付賬款，發(fā)票先不做賬
2021 10/15 16:20
84784952
2021 10/15 16:21
這個(gè)可以差額征稅嗎？
洋洋老師
2021 10/15 16:22
你好，可以差額征稅的
84784952
2021 10/15 16:40
如果是專票的話，就不可以差額征稅了吧？如果開(kāi)專票，就做成本對(duì)吧？
洋洋老師
2021 10/15 16:40
你好，同學(xué)，差額征稅不會(huì)專普票，只要是分包都可以扣
84784952
2021 10/15 16:43
我們家分包了，還可以再分包了嗎？如果我家開(kāi)票100萬(wàn)，稅9萬(wàn)，對(duì)方給我們開(kāi)50萬(wàn)，進(jìn)賬4.5萬(wàn)，如何做賬
洋洋老師
2021 10/15 16:44
你好同學(xué)，只要符合要求的都可以分包
84784952
2021 10/15 16:49
分錄如何做呢？
洋洋老師
2021 10/15 16:53
你好同學(xué)分工的就是你的成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，具體根據(jù)你采用的會(huì)計(jì)制度
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