問(wèn)題已解決

老師，9月份我收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票要勾選抵扣，因?yàn)檫@個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)的金額40562.51元，抵扣的稅額52868.82元，比應(yīng)交稅費(fèi)的金額多，我這個(gè)勾選的時(shí)候，都勾選了還是可以勾選一部分下個(gè)月在勾選一部分。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 17:10
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以全部勾選，就不需要繳納增值稅的
2021 10/15 17:11
84785031
2021 10/15 17:25
這個(gè)月我抵扣的用不完也都勾選了嗎？
辜老師
2021 10/15 17:27
可以的，可以勾選的額
84785031
2021 10/15 17:29
那我這個(gè)月做轉(zhuǎn)出的時(shí)候，是要把所以勾選的轉(zhuǎn)出嗎
辜老師
2021 10/15 17:29
你這個(gè)不能抵扣嗎，為什么要轉(zhuǎn)出
84785031
2021 10/15 17:37
月初收到款項(xiàng)，借：現(xiàn)金105元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5元。 收到進(jìn)項(xiàng)票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅5元，貸：現(xiàn)金105元。 這是收入和進(jìn)賬的入賬，那月底的時(shí)候我勾選完進(jìn)賬要怎么記賬？
辜老師
2021 10/15 17:39
你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅都是5，不需要繳納增值稅的啊
84785031
2021 10/15 18:20
月末結(jié)轉(zhuǎn)的話，我要怎么處理呀
辜老師
2021 10/15 20:33
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅5
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~