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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上體現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)是35196.93，認(rèn)證的是33490.67，還有差額1706.26還沒認(rèn)證，結(jié)轉(zhuǎn)的時候借：銷項(xiàng)115392.63，貸進(jìn)項(xiàng)351960.93，轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 結(jié)轉(zhuǎn)時候：借轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 未交增值稅80195.7，實(shí)際繳納時候借未交增值稅81901.96，貸銀行存款81901.96，未交增值稅的1706.26差額直接留在未交增值稅的借方余額嗎
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你好，你沒認(rèn)證怎么會體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)中，跟你申報(bào)表不一致了
2021 10/16 10:54
84784968 
2021 10/16 10:56
就是做了進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去，沒有認(rèn)證，發(fā)票沒有過來。
佟老師 
2021 10/16 11:08
那你進(jìn)項(xiàng)做的不對的，認(rèn)證才能做進(jìn)項(xiàng)稅額
84784968
2021 10/16 11:10
之前會計(jì)做進(jìn)去了，現(xiàn)在也沒辦法改了吧，
佟老師
2021 10/16 11:14
可以修改啊，調(diào)整出來就可以了
84784968
2021 10/16 11:14
怎么調(diào)呢
佟老師
2021 10/16 11:15
借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784968
2021 10/16 11:16
好的，謝謝老師。就不能掛在未交增值稅的貸方余嗎
佟老師
2021 10/16 11:17
你沒認(rèn)證根本到不倆那步
84784968
2021 10/16 11:18
好的，謝謝老師
佟老師
2021 10/16 11:20
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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