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固定資產(chǎn)一次性折舊,所得稅怎么申報

84785019| 提问时间:2021 10/16 16:02
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恒山老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
你好,在納稅調(diào)整明細表中反映,分別填寫會計口徑和稅務口徑的折舊額,進行納稅調(diào)減
2021 10/16 16:04
84785019
2021 10/16 16:12
所得稅主表的利潤總額的金額,可以直接減去一次性折舊的金額,手動填寫利潤總額的數(shù)嗎?
恒山老師
2021 10/16 16:49
不是這么個填法,要通過納稅調(diào)整明細表填進去,最終反映在主表的納稅調(diào)整增加數(shù)欄內(nèi)
恒山老師
2021 10/16 16:52
是納稅調(diào)整減少數(shù)欄。在會計利潤總額的基礎上,通過納稅調(diào)整,產(chǎn)生最終的應繳所得稅額
84785019
2021 10/16 16:58
好的知道了,謝謝老師
恒山老師
2021 10/16 17:12
不客氣,祝您工作順利
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