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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)及稅務(wù)處理？
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你好，對方開了紅字發(fā)票嗎？之前分錄怎么做的？
2021 10/18 09:25
84784947 
2021 10/18 15:36
是的，對方已開負(fù)數(shù)發(fā)票，之前正常專票入賬
郭老師 
2021 10/18 15:37
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784947
2021 10/18 15:49
增值稅申報(bào)表003中第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填本次要調(diào)整的金額？ 填正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
郭老師
2021 10/18 15:52
好，對的是的，填寫正數(shù)
84784947
2021 10/18 16:02
貸方費(fèi)用和稅額借方紅字？
郭老師
2021 10/18 16:05
你好，用籃子就可以的。
郭老師
2021 10/18 16:05
備用的放到借方負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/18 16:05
費(fèi)用的放到借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)。
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