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老師好，老板用公戶轉(zhuǎn)給餐飲公司的招待費(fèi)，9月就已經(jīng)轉(zhuǎn)了，這個(gè)月餐飲公司才把發(fā)票開過來，我應(yīng)該怎么做賬啊。
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！轉(zhuǎn)出時(shí)? 記入預(yù)付賬款
收到發(fā)票? ? 轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的
2021 10/18 14:29
84784970 
2021 10/18 14:30
款項(xiàng)是9月付的，這個(gè)月才收到發(fā)票額。老師我現(xiàn)在做9月的分錄是寫什么啊
許老師 
2021 10/18 14:31
9月份
借：預(yù)付賬款
? ? ? 貸：銀行存款
84784970
2021 10/18 14:32
那我下個(gè)月再寫分錄 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 嗎
許老師
2021 10/18 14:33
是的呀? 是這樣處理的
84784970
2021 10/18 14:33
老師我們沒有設(shè)置預(yù)付，用應(yīng)付也可以哇？
許老師
2021 10/18 14:34
這個(gè)的話? 也是可以的
84784970
2021 10/18 15:01
9月份記 借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款 10月份記 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 老師是這樣對(duì)吧
許老師
2021 10/18 15:01
是的哦? 是這樣處理的
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