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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們是賣煙酒的，然后有時(shí)候在別的地進(jìn)貨對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票，然后銷售了，這個(gè)怎么做賬呢？
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你好，購進(jìn)的時(shí)候沒有取得發(fā)票，就做無票購進(jìn)處理，然后做銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理就是了?
2021 10/19 21:58
84784957 
2021 10/19 21:59
分居應(yīng)該怎么做呢，報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
鄒老師 
2021 10/19 22:00
你好
做無票購進(jìn)處理
借：庫存商品??貸：應(yīng)付賬款等科目
然后做銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
具體是什么稅款的申報(bào)？?
84784957
2021 10/19 22:01
增值稅和企業(yè)所得稅
鄒老師
2021 10/19 22:02
你好
增值稅方面是小規(guī)模還是一般納稅人呢？
企業(yè)所得稅：根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了
84784957
2021 10/19 22:03
無票購進(jìn)也能做成本嗎
84784957
2021 10/19 22:04
小規(guī)模納稅人
鄒老師
2021 10/19 22:04
你好，無票購進(jìn)，做無票購進(jìn)的分錄，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
84784957
2021 10/19 22:05
調(diào)增的是在申報(bào)表哪個(gè)類別調(diào)增??？
鄒老師
2021 10/19 22:07
你好，是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他? ?欄次填寫調(diào)增?
84784957
2021 10/19 22:12
好的??
那現(xiàn)在我記賬就是
摘要:無票購入
借庫存商品
?貸庫存現(xiàn)金
摘要：經(jīng)營(yíng)收入
借 庫存現(xiàn)金
貸應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)
? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我用的快賬記賬的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是我按期末處理就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
鄒老師
2021 10/19 22:13
你好，不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，需要自己錄入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
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