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次月發(fā)放本月的工資,是不是-其他應(yīng)收款-社保(代付個人部分)月末會有余額?

84784955| 提问时间:2021 10/20 10:09
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,正常情況下,發(fā)放工資之后,其他應(yīng)收款-社保(代付個人部分)是沒有余額的?
2021 10/20 10:10
84784955
2021 10/20 10:21
但是本月交的社保,工資是下個月發(fā)呀,這種月末也沒有余額嗎?
鄒老師
2021 10/20 10:22
你好,是先繳納了,還沒有從工資扣除的意思??
84784955
2021 10/20 10:29
是的,社保是本月月初就交了,工資是下個月15發(fā)放
鄒老師
2021 10/20 10:34
你好,先繳納了,還沒有從工資扣除,那其他應(yīng)收款科目是有余額的?
84784955
2021 10/20 10:39
好的,謝謝老師,可以把社保和工資的完整分錄發(fā)給我下嗎?從計提到發(fā)放的
鄒老師
2021 10/20 10:41
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分)
84784955
2021 10/20 10:49
老師,請問可以本月繳納社保后,可以直接在發(fā)放上月工資時把本月的社保個人部分扣掉嗎?這樣其他應(yīng)收款月末就沒有余額了
鄒老師
2021 10/20 10:51
你好,發(fā)放上月工資時,通常是扣的上個月的社保,而不是本月社保的?
84784955
2021 10/20 10:52
哦哦,那就是扣社保的月份和工資的月份要一致對嗎?那我這個其他應(yīng)收款就只能每個月都有余額嗎?
鄒老師
2021 10/20 10:55
你好,是的,是這樣的
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