问题已解决

之前記了一些應付賬款-暫估,現(xiàn)在要怎么把它沖銷了呢?

84784965| 提问时间:2021 10/20 22:42
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2021 10/20 22:42
84784965
2021 10/20 22:46
可能就是把沒有發(fā)票的就計入暫估了
bamboo老師
2021 10/20 22:46
那這些沒有發(fā)票的話 不需要支付嗎
84784965
2021 10/20 22:49
已經(jīng)支付了 借:應付-暫估 貸:銀行存款 做了這樣的分錄,我感覺一直掛著暫估不太好看
bamboo老師
2021 10/20 22:50
借:原材料等 貸:應付賬款-暫估 沒有發(fā)票 匯算清繳的時候納稅調整
84784965
2021 10/20 22:53
沒有發(fā)票,只是記了應付,沒有記成本呀,這樣也要調整?
bamboo老師
2021 10/20 22:55
您要平應收賬款科目 就要這樣寫分錄 然后原材料要領用計入成本啊
84784965
2021 10/20 22:56
有些是屬于費用,我可不可以記一筆 借:其他應付款-其他 貸:應付賬款-暫估
84784965
2021 10/20 22:56
調到其他應付里面
bamboo老師
2021 10/20 22:57
借:管理費用 貸:?應付賬款-暫估 您上面這樣寫的話 其他應付款科目又不平了啊
84784965
2021 10/20 22:59
不想去做年終調整這一步就是感覺暫估這個分錄不好看,想給他拿掉
bamboo老師
2021 10/20 23:00
您款項支付了 只有做的?
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