問(wèn)題已解決

老師您好，我這里20年6月份有筆銀行收的手續(xù)費(fèi)沒(méi)有入賬，今年才發(fā)現(xiàn)要怎么做呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 10:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)做入賬分錄 借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)，貸：銀行存款?
2021 10/21 10:58
84784997
2021 10/21 11:00
就做這一個(gè)分錄就可以了嗎
鄒老師
2021 10/21 11:01
你好，需要補(bǔ)做入賬分錄 借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)，貸：銀行存款? 結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
84784997
2021 10/21 11:02
好的謝謝老師
鄒老師
2021 10/21 11:05
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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