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希望盡快得到解答 A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年 10月購(gòu)入,月租金為10.9萬元。 3.本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。

84784961| 提问时间:2021 10/21 11:20
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暖暖老師
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10
2021 10/21 11:34
暖暖老師
2021 10/21 11:34
2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅 10.9/1.09*3%=0.3
暖暖老師
2021 10/21 11:34
3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅 10.9/1.09*9%=0.9
暖暖老師
2021 10/21 11:35
4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額30*6%=1.8
暖暖老師
2021 10/21 11:35
5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額 400*13%-1.8
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