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增值稅免征小規(guī)模納稅人在申報時，那個免征額是系統(tǒng)自動出來的，還需要人工修改嗎？這個自動跳出來的數(shù)字跟我計算出來的不同
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不用
這個是按照3%的來的
2021 10/21 13:18
84784984 
2021 10/21 13:21
我計算是按1%，所以應(yīng)交稅費里的應(yīng)交增值稅與申報表上的不一樣，但我是計算出的金額轉(zhuǎn)計營業(yè)外收入的，這樣賬才平。對嗎？
84784984
2021 10/21 13:22
申報結(jié)果打印出來作此分錄憑證附件嗎？
郭老師 
2021 10/21 13:22
不交稅，忽略這個差異，你賬上還是按照1%的來就行。
郭老師
2021 10/21 13:22
不交稅沒法填寫減免的2%。
84784984
2021 10/21 13:24
如果是實繳，分錄要怎么寫？
郭老師
2021 10/21 13:25
需要繳納的話，填寫2%的減免，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84784984
2021 10/21 13:28
確認收入時按1%計算了應(yīng)交增值稅，那現(xiàn)在我就按照這個1%的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，對吧？
郭老師
2021 10/21 13:29
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784984
2021 10/21 13:30
合同印花稅需要計提嗎？還是申報繳納時直接計入稅金及附加呢？
郭老師
2021 10/21 13:33
申報的時候借稅金及附加貸銀行存款就可以的。
84784984
2021 10/21 13:44
累計折舊科目下需要設(shè)置二級科目嗎？
郭老師
2021 10/21 13:45
你好，二級科目可以寫折舊費就可以的。
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