問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅填含稅金額還是不含稅金額

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 08:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅填不含稅金額
2021 10/22 08:57
84785028
2021 10/22 09:40
老師，我上季度開(kāi)了402000元普票，開(kāi)票系統(tǒng)默認(rèn)的稅率為1%，也就是說(shuō)不含稅銷售額為398019.8元，稅額為39801.98元。在申報(bào)表免稅銷售額里填402000，還是398018.8元
玲老師
2021 10/22 09:50
你好? ?填寫(xiě)不含稅的??398019.8金額
84785028
2021 10/22 09:55
老師，這個(gè)免稅額是按發(fā)票上1個(gè)點(diǎn)3982.2填，還是按3個(gè)點(diǎn)填
84785028
2021 10/22 09:57
這個(gè)免稅額是系統(tǒng)自帶的3個(gè)點(diǎn)11940.56元，如果這樣不是和發(fā)票沒(méi)法比對(duì)嗎
玲老師
2021 10/22 10:02
系統(tǒng)帶來(lái)出來(lái)的三你銷售額里也按三填寫(xiě)，這樣就能通過(guò)。
84785028
2021 10/22 10:04
發(fā)票上銷售額是1個(gè)點(diǎn)的，發(fā)票上的稅額也是1個(gè)點(diǎn)的
玲老師
2021 10/22 10:09
。為系統(tǒng)是3%設(shè)置的，所以你按3%來(lái)填寫(xiě)。 后不用交稅就對(duì)了。
84785028
2021 10/22 10:10
好的，謝謝老師
玲老師
2021 10/22 10:16
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
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