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實(shí)務(wù)
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員工小李出差住宿花了300取得專票了，公司只報(bào)200怎樣做分錄老師
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同學(xué)你好，你直接做
借:管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 200—進(jìn)項(xiàng)稅金額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 發(fā)票上的稅額
貸銀行存款 200
2021 10/22 19:33
84785019 
2021 10/22 19:34
多交的稅怎么辦
84785019
2021 10/22 19:35
進(jìn)項(xiàng)稅按發(fā)票的金額銷售費(fèi)不按發(fā)票的300嗎
胡芳芳老師 
2021 10/22 19:35
多交的稅？你是什么意思，你不給你員工報(bào)銷那么多，是你們公司內(nèi)部的事，和交給稅局的稅沒關(guān)系的
84785019
2021 10/22 19:36
給員工發(fā)的月餅交個(gè)稅嗎
胡芳芳老師
2021 10/22 19:37
同學(xué)你好，不需要交。
84785019
2021 10/22 19:39
多交的稅公司確認(rèn)費(fèi)用吧
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785019
2021 10/22 19:40
這個(gè)多交的能抵稅嗎
胡芳芳老師
2021 10/22 19:41
同學(xué)，你這個(gè)不存在多交稅的問題的，你員工去住宿發(fā)生的該業(yè)務(wù)正常交稅，后來他來報(bào)銷全部費(fèi)用，你不給他報(bào)那么多是你們自己公司的事，不影響你的進(jìn)項(xiàng)稅票使用的。
胡芳芳老師
2021 10/22 19:41
你拿著票去找稅局說我不給我員工報(bào)銷這么多，只報(bào)銷200，你把多交的稅退我，你覺得稅局會(huì)退嗎
84785019
2021 10/22 19:58
我的意思是多交的稅也能抵稅嗎老師
公司的會(huì)計(jì)制度住宿只能報(bào)200
也就只能抵200的進(jìn)項(xiàng)稅吧
胡芳芳老師
2021 10/22 20:03
可以抵扣啊，你抵扣是在稅務(wù)局抵扣，和你公司有什么關(guān)系呢
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