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老板去年五月才開的新公司，一直都是代賬公司在做賬，但是代賬公司從來沒有打過銀行流水和回單，只開票才做賬的，現(xiàn)在這家公司對(duì)公賬戶幾百萬，但是私人也在取錢，上次公司法人（私人）取了十萬，而且司機(jī)要加油也是這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬，老板也把自己的公司的資質(zhì)給他朋友競標(biāo)，錢也打在老板的賬戶，現(xiàn)在他朋友是私人，錢想轉(zhuǎn)出來。老板還把他買車的票給他朋友抵稅，我才去，怎么做賬
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您好，按銀行流水補(bǔ)齊做賬，朋友資金掛往來
2021 10/23 16:03
84784963 
2021 10/23 16:08
老板讓我做全盤賬，補(bǔ)齊了和代賬公司的負(fù)債表，利潤表數(shù)據(jù)不一樣，怎么弄
小林老師 
2021 10/23 16:09
您好，利潤表不一樣的原因？
84784963
2021 10/23 16:12
代賬公司沒做費(fèi)用，只開票才做了賬
小林老師
2021 10/23 16:14
您好，代賬都是對(duì)付，做賬權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784963
2021 10/23 16:16
數(shù)據(jù)不是要一致嗎？那就做兩套賬
84784963
2021 10/23 16:18
報(bào)稅也要負(fù)債表和利潤表，現(xiàn)在九月稅已報(bào)了
小林老師
2021 10/23 16:38
您好。您可以把差異在十月調(diào)整
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