问题已解决

老師我們是新成立的建筑勞務公司,請問我們給項目承包商開具勞務發(fā)票,由項目承包商直接直付給工人勞務費,該怎么做帳呢,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,可以給我寫一下具體分錄嗎?

84785014| 提问时间:2021 10/23 21:29
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
同學您好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬——工資, 借應付職工薪酬——工資貸應收賬款
2021 10/23 21:33
84785014
2021 10/23 21:34
不用從工程施工科目過渡一下嗎?
文老師
2021 10/23 21:39
或者您也可以先走工程施工的
84785014
2021 10/23 21:42
計入工程施工的話,分錄有是什么呢
文老師
2021 10/23 21:49
同學您好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借工程施工——人工貸應付職工薪酬——工資, 借應付職工薪酬——工資貸應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務成本貸工程施工——人工
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