问题已解决

老師我們是新成立的建筑勞務(wù)公司,請問我們給項(xiàng)目承包商開具勞務(wù)發(fā)票,由項(xiàng)目承包商直接直付給工人勞務(wù)費(fèi),該怎么做帳呢,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,可以給我寫一下具體分錄嗎?

84785014| 提问时间:2021 10/23 21:29
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
同學(xué)您好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬——工資, 借應(yīng)付職工薪酬——工資貸應(yīng)收賬款
2021 10/23 21:33
84785014
2021 10/23 21:34
不用從工程施工科目過渡一下嗎?
文老師
2021 10/23 21:39
或者您也可以先走工程施工的
84785014
2021 10/23 21:42
計(jì)入工程施工的話,分錄有是什么呢
文老師
2021 10/23 21:49
同學(xué)您好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借工程施工——人工貸應(yīng)付職工薪酬——工資, 借應(yīng)付職工薪酬——工資貸應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工——人工
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