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假設(shè)2019年4月，某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善，導(dǎo)致一批2019年2月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的小麥霉?fàn)€變質(zhì)(已經(jīng)按10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)，賬面成本9940(含運(yùn)費(fèi)940元，支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票)其轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)是多少？
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學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅金額=9000*0.1+940*0.09=984.6
2021 10/24 19:49
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