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小規(guī)模公司銷售收入超過45萬，超過部分為15萬繳納多少增值稅

84785045| 提問時(shí)間：2021 10/26 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模公司銷售收入需要按1%計(jì)算繳納增值稅?
2021 10/26 16:25
84785045
2021 10/26 16:38
是按超過部分還是全部計(jì)算
84785045
2021 10/26 16:38
怎么填增值稅申報(bào)表
鄒老師
2021 10/26 16:40
你好，小規(guī)模公司銷售收入超過45萬，是全部計(jì)算 把不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行收入欄次就是了
84785045
2021 10/26 16:43
如果開票金額3萬多，剩下的是未開票收入怎么填寫
鄒老師
2021 10/26 16:44
你好，還是一樣季度收入超過了45萬？?
84785045
2021 10/26 16:45
是的，超過了
鄒老師
2021 10/26 16:46
你好，把總的不含稅收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行收入欄次就是了
84785045
2021 10/26 18:11
那第十欄帶出來的開票收入要不要清除了？
鄒老師
2021 10/26 18:13
你好，第十欄帶出來的開票收入，需要清除的?
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